2021年度湘潭市工伤保险服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 湘潭市工伤保险服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市工伤保险服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）承担落实工伤保险政策相关事务性工作。 

（二）承担工伤保险市级统收统支和市本级工伤保险经办服务等事务性工作。 

（三）承担组织落实市本级工伤预防、工伤康复等事务性工作。 

（四）承担工伤保险调查、统计、信息系统管理等事务性工作。 

（五）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市工伤保险服务中心内设科室6个，分别为：综合科、财务科、参保事务科、待遇事务科、老工伤事务科、基金统筹内控事务科。2021年我单位共有编制人数20人，年末实有在职人数11人，退休人数4人，离休人数0人。 

（二）决算单位构成 

湘潭市工伤保险服务中心为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为湘潭市工伤保险服务中心。 

 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计323.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6.68万元，下降2.02%。主要是因为一是日常经费开支压缩；二是人员变动，2021年度退休1人，调走1人，双开1人，调入1人。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计322.71万元，其中：财政拨款收入318.71万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占1.24%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计323.27万元，其中：基本支出323.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计318.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.42万元，增长0.45%。主要是因为年中追加绩效考核奖金。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出318.71万元，占本年支出合计的98.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1.42万元，增长0.45%。主要是因为年中追加绩效考核奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出318.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出318.71万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为302.46万元，支出决算数为318.71万元，完成年初预算的105.37%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为302.46万元，支出决算为318.71万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效考核奖金16.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出318.71万元，其中：人员经费229.29万元，占基本支出的71.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费89.42万元，占基本支出的28.06%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98.18%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变动，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。 

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.08万元，完成预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支，公务接待费支出与上年持平,主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变动，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组32个、来宾211人次，主要是工作用餐、加班用餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市工伤保险服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市工伤保险服务中心2021年度机关运行经费支出89.42万元，比年初预算数增加53.82万元，增长151.18%。主要原因是：年末机关运行经费包含项目经费，年初预算不含项目经费中的机关运行经费项目。

十一、一般性支出情况 

2021年度湘潭市工伤保险服务中心开支会议费0万元，人数0人，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，人数0人，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

湘潭市工伤保险服务中心2021年度政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，湘潭市工伤保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

部门2021年整体支出323.27万元，其中项目支出0万元，本年度无重点项目支出。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。

 （1）部门整体预算绩效评价情况。 

 2021年度我中心基本完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了工伤保险事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

2021年绩效目标1“扩面征缴任务全面完成”完成情况如下：

1.全市参保人数43.37万人，完成年初目标的103.26%；

2.全市新增参保人数4.05万元，完成年初目标的202.5%；

3.基金征缴率98.2%，超额完成年初目标95%；

4.征缴数据及时推送率100%；

5.单位举报问题及时处理反馈，稽核处理完成率100%；

6.积极做好参保单位的服务工作，参保单位满意率100%。

2021年绩效目标2“各项工伤待遇及时、足额支付”完成情况如下：

1.工伤保险各项待遇及时、足额支付，全市发放工伤保险待遇25773万元，切实保障工伤职工合法权益；

2.基金管理细致严谨，基金安全完整率100%；

3.每月及时发放各项工伤待遇，工伤待遇及时发放率100%；

4.完成长期待遇人员年审核查工作，长期待遇领取资格认证覆盖率100%；

5.严格管理基金，做好基金保值增值工作，各项待遇持续发放率100%；

6.切实保障工伤职工权益，服务对象满意度100%。    

（2）项目支出绩效评价情况。 

 本单位无项目支出。

（3）上传附件《湘潭市工伤保险服务中心部门整体预算绩效评价报告》。 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第五部分 附件 

湘潭市工伤保险服务中心部门整体预算绩效评价报告.doc