| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 填报单位：湘潭市工伤保险服务中心 | ||||||||||||||||
| 部门名称 | 湘潭市工伤保险服务中心 | |||||||||||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：310.71 | |||||||||||||||
| 按收入性质分 | 金额（万元） | 按支出性质分 | 金额（万元） | |||||||||||||
| 一般公共预算 | 310.71 | 基本支出 | 232.85 | |||||||||||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 77.86 | ||||||||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 合计 | 310.71 | 合计 | 310.71 | |||||||||||||
| 部门职能职责概述 | 1、承担落实工伤保险政策相关事务性工作； 2、承担工伤保险市级统收统支和市本级工伤保险经办服务等事务性工作； 3、承担组织落实市本级工伤预防、工伤康复等事务性工作； 4、承担工伤保险调查、统计、信息等系统管理等事务性工作； 5、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 |
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| 整体绩效目标 | 1、扩面征缴任务全面完成； 2、各项工伤待遇及时、足额支付。 |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | ||||||||||
| 绩效目标1：扩面征缴任务全面完成 | 产出指标 | 数量指标 | 全市参保人数 | 44.5万 | 定量指标 | |||||||||||
| 全市新增参保人数 | 0.5万 | 定量指标 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 全市新开工程建设项目参保率 | ≥90% | 定量指标 | |||||||||||||
| 成本指标 | 社会保险工作经费 | 40.11万元 | 定量指标 | |||||||||||||
| 时效指标 | 征缴数据及时推送率 | ≥95% | 定量指标 | |||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位举报问题稽核处理完成率 | 100% | 定量指标 | ||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 参保单位满意率 | 满意 | 定性指标 | |||||||||||||
| 绩效目标2：各项工伤待遇及时、足额支付 | 产出指标 | 数量指标 | 全市工伤保险待遇发放额 | 28600万元 | 定量指标 | |||||||||||
| 质量指标 | 工伤保险基金安全完整率 | 100% | 定量指标 | |||||||||||||
| 成本指标 | 社会保险、老工伤工作经费 | 52.86万元 | 定量指标 | |||||||||||||
| 时效指标 | 工伤待遇及时发放率 | 100% | 定量指标 | |||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期待遇领取资格认证覆盖率 | 100% | 定量指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 各项待遇持续发放率 | 100% | 定量指标 | |||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 定性指标 | |||||||||||||
| 财政部门审核意见 | ||||||||||||||||
| 填表人：周文吉 联系电话：58560136 填报日期：2023.4.18 单位负责人签字： | ||||||||||||||||