| 2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
| 填报单位：湘潭市工伤保险服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目支出名称 | 湘潭市工伤保险基金 | 预算部门 | 湘潭市工伤保险服务中心 | ||||||||
| 年度本级预算金额 | 28600万 | 该项目支出上级资金 | 省级562万 | ||||||||
| 项目支出实施期 | 2023年1月31日---2023年12月31日 | ||||||||||
| 实施期绩效目标 | 1、保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。 2、具体承办工伤保险事务。 |
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| 本年度绩效目标 | 1、确保新、老工伤各项待遇及时、足额支付。 2、工伤预防成效显著。 |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | 备注 | ||||
| 绩效目标1：确保新老工伤各项待遇及时、足额支付 | 产出指标 | 数量指标 | 全市待遇发放额 | 28600万 | 计划标准 | 定量指标 | |||||
| 质量指标 | 工伤保险基金安全完整率 | 100% | 历史标准 | 定量指标 | |||||||
| 成本指标 | 全年工伤保险基金支出 | 29300万 | 计划标准 | 定量指标 | |||||||
| 时效指标 | 待遇及时发放率 | 100% | 历史标准 | 定量指标 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项待遇持续发放率 | 100% | 历史标准 | 定量指标 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 历史标准 | 定性指标 | |||||||
| 绩效目标2：工伤预防成效显著 | 产出指标 | 数量指标 | 全年工伤预防培训场次 | ≥1场 | 计划标准 | 定量指标 | |||||
| 质量指标 | 项目参训人员考核通过率 | ≥90% | 计划标准 | 定量指标 | |||||||
| 成本指标 | 工伤预防宣传费 | ≤505万 | 计划标准 | 定量指标 | |||||||
| 时效指标 | 开展工伤预防培训 | 2023年 年底前 | 计划标准 | 定量指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效率指标 | 参训单位因安全生产责任事故造成职工重度伤残比率 | ≤10% | 计划标准 | 定量指标 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 培训对象满意度 | 满意 | 历史标准 | 定性指标 | |||||||
| 财政部门审核意见 | |||||||||||
| 填表人：周文吉 联系电话：58560136 填报日期：2023.4.18 单位负责人签字： | |||||||||||