部门概况

单位名称

湘潭市人力资源和社会保障局

年度预算金额

5090.93万元

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

一、部门职能职责

湘潭市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订具体实施方案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全市人力资源开发综合管理。

（三）负责全市促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。

（十）贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施全市重点民生实事考核。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、长期规划

    1、实现更高质量就业。实施就业优先战略，建立健全就业政策协调机制、创业带动就业、职业技能提升、重点群体统筹就业、就业创业服务保障等机制，确保就业局势总体稳定、就业质量稳步提升。

    2、完善社会保障体系。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，持续深化覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系建设。不断完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，持续深化机关事业单位养老保险制度改革，稳步提高社会保障待遇和水平。按照国、省统一部署和要求，实施企业职工基本养老保险全国统筹，完善企业年金和职业年金制度。继续加强基金监督工作，加强社保基金风险防控管理，确保社会保障事业健康发展。

    3、建设高素质人才队伍。加强专业技术人才队伍建设，充分发挥专业技术人才作用。充分发挥高校、科研院所等专家人才作用，建设、运用好专家人才库。加强技能人才队伍建设，大规模有针对性地开展职业技能培训，培养和造就“知识型、技能型、创新型”劳动者大军，打造“湘潭技工”品牌，为全市经济社会发展提供强大人才支撑。

    4、提高人事管理水平。进一步深化事业单位人事制度改革，不断提高事业单位人事管理规范化水平。实施符合不同行业特点的事业单位工资收入分配制度，形成合理有序的事业单位工资收入分配格局。进一步规范人事考试，实现考风考纪更加严肃，考试结果更加公平、公正。

    5、构建和谐劳动关系。坚持按劳分配原则，完善按要素分配的体制机制，促进收入分配更合理、更有序。坚持在推动经济增长的同时，实现居民收入的增长；坚持在提高劳动生产率的同时，实现劳动报酬的提高。完善劳动保障监察执法体系和“双随机、一公开”执法机制，建立健全联合惩戒机制，同步推动调解仲裁办案信息化、网络化。

    6、办好重点民生实事。坚持以人民为中心的发展思想，精心筛选和保质保量办理一批符合民心民意的民生实事项目，确保项目成效惠及广大人民群众，切实解决一批群众最关心、最直接、最现实的急难愁盼问题。

    7、科学规范表彰奖励。进一步规范表彰奖励项目管理，严格执行评审程序，确保评选对象更具典型性、代表性，充分发挥表彰奖励的精神引领和典型示范作用。

8、完善公共服务体系。全面建立人力资源和社会保障公共服务制度和标准体系，显著提高智慧服务能力，着力推动社会保障卡发行应用全覆盖，切实改善基层公共服务条件，实现基本公共服务均等化、多元化、一体化和智能化。

三、年度计划

1、实施党建领航工程

以党的政治建设为统揽，牢固树立政治机关意识，强化理论武装，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于加强党的建设的重要论述精神,增强学习贯彻的政治自觉、思想自觉、行动自觉,以党建引领业务工作高质量开展,努力打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的高素质人社干部队伍。

2、实施就业优先战略

围绕“政策有人送、技能有人教、失业有人管、创业有人帮”的总体要求，确保全市就业局势总体稳定，就业质量稳步提升。

3、不断完善社会保障体系建设

严格落实国、省、市关于社保工作的决策部署，促进参保缴费率、缴费基数比率和续保率“三率”齐升，不断提高参保对象的获得感。

4、扎实推进人才人事工作

围绕“聚才湘潭 价值莲城”十大人才计划，认真贯彻落实国、省、市相关人才人事政策，打造便捷、规范、富有活力的人才人事服务生态，促进人力资源有序流动。

5、促进劳动关系和谐稳定

按照国、省、市关于推进和谐劳动关系建设的有关要求，深度融合各业务板块工作，促进我市劳动关系和谐稳定。6、打好重点民生保障仗

牢固树立以人民为中心的发展思想，把打好“重点民生保障仗”作为工作的重中之重，抓好相关工作落实，确保干一件、成一件。

绩效完成

情况

部门整体支出管理和使用

基本情况

一、财政指标预算批复情况

2022年度批复预算收入总计5090.93万元，其中： 1、年初财政批复预算内拨款收入3327.78万元，年中追加政策性调整人员经费预算拨款收入、上级部门和本级党委政府临时交办的业务性专项预算拨款收入合计1529.65万元，年度批复预算内财政拨款收入总计4857.43万元；2、其他就业专项资金预算批复收入233.50万元。

二、部门年度预算执行情况

2022年度预算支出总计5260.31万元，其中工资福利支出2510.10万元，商品和服务支出2261.13万元，对个人和家庭的补助支出401.24万元，资本性支出87.85万元。年初结转和结余184.50万元，本年年末结转和结余15.13万元。

2022年度“三公经费”实际支出合计40.40万元，严格控制在财政年初预算下达数52.4万元内。其中公务接待费28.80万元，公务用车运行维护费11.60万元,无因公出国（境）费用。

绩效目标

完成情况

一、部门整体支出绩效目标基本概况

2022年，市人社局紧紧围绕市委、市政府工作安排，认真贯彻落实国、省人社工作会议及系列决策部署精神，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，坚持以政治建设为统领，实施“惠民头雁工程”，开展就业创业提效、社会保障广覆盖、产业人才汇聚、和谐劳动关系创建、窗口服务赋能和民生保障风险防控“六大行动”，圆满完成了各项考核目标任务，全面提升了服务对象的获得感、幸福感和安全感。

二、预算执行说明

我局严格贯彻落实市委、市政府相关决策部署，坚持过“紧日子”总基调，勤俭办一切事业，大力优化支出结构，加强“三公”经费管理，严控基本支出和业务性专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效益。

三、预算管理说明

我局制定和印发了加强机关自身建设“十项制度”、《内部控制管理手册》，规范和健全了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度；业务性专项资金分项目单独核算实际支出，严格执行“先有预算、后有支出”的原则；已严格按规定时限、规定内容在市政府统一平台、本局官网公开了部门预算、决算、绩效评价等相关信息；所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均已履行了政府采购程序。

四、效果产出说明

2022年绩效目标1“绩效目标1：全面贯彻落实积极就业政策，深入推进人事人才建设” 效果与产出绩效指标完成情况：

（1）顺利召开公共就业服务专场招聘会30场，实际完成42场，完成率140%；

（2）顺利平安组织各类人事、职业考试场数12场，实际完成19场，完成率158%；

（3）高质量组织各类培训班12期，实际完成19期，完成率158%；

（4）持续开展“送政策、送岗位、送服务”活动，确保就业大局稳定，完成率100%；

（5）考试、考务收入成本支出120万元，实际支出122万元，完成率102%；

（6）人力资源服务窗口接待工作及时率100%，完成率100%；

（7）人事考试公开公平公正率100%，完成率100%；

（8）社会公众对人事考试工作满意度100%，完成率100%。

2022年绩效目标2“不断完善社会保障体系，积极构建和谐稳定劳动关系” 效果与产出绩效指标完成情况：

（1）保护劳动者合法权益，主动监察用人单位660家次数，实际完成685家次，完成率104%；

（2）严格社保基金监督管理，确保社保基金安全完整率100%，完成率100%；

（3）各项社保待遇及时足额发放率100%，完成率100%；

（4）扶持公共就业服务宣传工作经费预算年中调整为70万元，实际支出66万元，完成率94%；

（5）劳动人事争议案件仲裁结案率90%，完成率100%；

（6）继续实施全民参保计划，加大政策宣传力度，提高公众政策知晓率和参保积极性，完成率100%；

（7）提升公共服务能力，推行人社业务网上办，提升经办服务信息化水平，完成率100%。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

存在的问题：

1.各独立核算单位绩效目标单一，绩效指标体系不够健全。

由于绩效目标概念较为抽象，财务人员较难提炼与单位职能职责、年度计划十分精准匹配的目标体系，而指标由于年度内政策因时因地变化，很容易发生调整，导致年初设立的绩效指标不达标，因此选择性设立个性指标。

2.绩效管理工作有待配套深嵌各业务科室，提高业务和财务联动性。

绩效工作关系各科室的核心业务，财务人员普遍缺乏对各业务科室工作的深入钻研，与业务科室的绩效工作联动较少，未能挖掘出更为深刻的绩效指标考核体系，绩效管理工作水平有待提高。

产生问题的原因：

1.财务人员未加强对科室业务的研究，止步于财务专业的深挖，没有全盘系统地抓取全局业务精髓。

2.绩效管理工作关系全局上下，绩效目标设立、绩效指标监控、绩效自评、绩效问题整改贯穿整个预算年度，具有连贯性和持续性，但科室业务开展和预算绩效管理相对独立，容易脱节。

改进措施

整改计划：

1.建立绩效目标丰富，绩效指标全面细化的绩效考核体系；

2.建立业务科室和财务部门密切联动的绩效考核机制。

改进措施：

1.由规划财务科牵头开展部门整体支出、基金项目支出绩效评价工作指导，对口各独立核算二级机构、各社会保险基金项目绩效管理部门进行局系统的业务培训和交流，探索设置与各自职能职责、基金项目实施内容更匹配更精准的预算绩效评价目标和指标体系，提高部门整体支出和社会保险基金项目支出绩效评价工作成效。

2.为提高对预算绩效管理工作的认识及预算绩效管理业务水平,组织各独立核算二级机构和相关业务科室，对预算绩效管理相关业务知识进行集中学习,通过对实施预算绩效管理的重要意义、加强预算绩效管理意识、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等专业知识培训,要求各业务科室协助建立各年度科学合理的绩效考核指标体系，并应用考核结果进行下一年度预算安排，不断提高预算绩效管理水平。

其他需要说明的问题

无