部门概况

单位名称

湘潭市就业服务中心

年度预算金额

791.87万元

主管部门

湘潭市人力资源和社会保障局

单位基本职能

一、部门职能职责

根据潭市编〔2012〕45号文件规定，本单位主要职能是：
　　1.负责统筹管理全市城乡劳动力就业与再就业工作。
　　2.负责城镇和农村就业指导工作。
　　3.负责办理就业失业登记等事务。
　　4.负责就业政策法律法规咨询。
　　5.负责市本级失业保险服务工作。
　　6.负责全市创业培训、技能培训、创业指导、创业服务、创业贷款等工作。
　　7.负责就业专项资金管理事务。
　　8.承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、长期规划

1.实现更高质量就业。实施就业优先战略，建立健全就业政策协调机制、创业带动就业、职业技能提升、重点群体统筹就业、就业创业服务保障等机制，确保就业局势总体稳定、就业质量稳步提升。

2.完善社会保障体系。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，持续深化覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系建设。不断完善城镇职工基本失业保险制度,继续加强基金监督工作，加强社保基金风险防控管理，确保社会保障事业健康发展。

3.建设高素质人才队伍。加强专业技术人才队伍建设，充分发挥专业技术人才作用。充分发挥高校、科研院所等专家人才作用，建设、运用好专家人才库。加强技能人才队伍建设，大规模有针对性地开展职业技能培训，培养和造就“知识型、技能型、创新型”劳动者大军，打造“湘潭技工”品牌，为全市经济社会发展提供强大人才支撑。

4.提高人事管理水平。进一步深化事业单位人事制度改革，不断提高事业单位人事管理规范化水平。实施符合不同行业特点的事业单位工资收入分配制度，形成合理有序的事业单位工资收入分配格局。进一步规范人事考试，实现考风考纪更加严肃，考试结果更加公平、公正。

5.构建和谐劳动关系。坚持按劳分配原则，完善按要素分配的体制机制，促进收入分配更合理、更有序。坚持在推动经济增长的同时，实现居民收入的增长；坚持在提高劳动生产率的同时，实现劳动报酬的提高。完善劳动保障监察执法体系和“双随机、一公开”执法机制，建立健全联合惩戒机制，同步推动调解仲裁办案信息化、网络化。

6.办好重点民生实事。坚持以人民为中心的发展思想，精心筛选和保质保量办理一批符合民心民意的民生实事项目，确保项目成效惠及广大人民群众，切实解决一批群众最关心、最直接、最现实的急难愁盼问题。

7.科学规范表彰奖励。进一步规范表彰奖励项目管理，严格执行评审程序，确保评选对象更具典型性、代表性，充分发挥表彰奖励的精神引领和典型示范作用。

8.完善公共服务体系。全面建立人力资源和社会保障公共服务制度和标准体系，显著提高智慧服务能力，着力推动社会保障卡发行应用全覆盖，切实改善基层公共服务条件，实现基本公共服务均等化、多元化、一体化和智能化。

三、年度计划

1.全面落实援企稳岗政策助企纾困

积极贯彻落实省人社厅、财政厅和税务局联合下发的《稳岗位提技能保就业十六条措施》，延续实施失业保险阶段性降费政策和失业保险缓缴政策，对因新冠肺炎疫情严重影响暂时无法正常生产经营的困难企业，按每名参保职工500元的标准发放一次性留工培训补助，支持企业组织职工以工作代替培训，鼓励用人单位吸纳高校毕业生等群体就业。

2.多措并举深入开展稳就业工作

（1）开展充分就业社区建设。指导县市区深入推进城镇充分就业社区建设，做实做细城镇基层就业创业服务。全市有74个社区村开展创建工作，引领带动所在地区实现更充分就业，争创省级充分就业星级社区、国家级充分就业社区。

（2）开展“311”就业服务活动。指导和督促各街道、社区对辖区内新产生的下岗失业人员、贫困劳动力、离校未就业高校毕业生及时做好失业登记，依托省公共就业服务信息管理平台及时录入重点人群的基本信息、技能水平、身体状况、就业愿望、培训意愿等信息，按月做好“311”服务。

（3）突出重点群体就业帮扶。充分利用政府购买公益性岗位针对就业困难人员等重点群体进行托底安置，完成市本级公益性位安置就业困难人员，拨付公益性岗位补贴，安置困难大学生，同时，积极落实就业困难人员（离校未就业高校毕业生）灵活就业社会保险补贴政策。

（4）促进脱贫人口稳岗就业。依托基层平台针对脱贫劳动力积极开展“311”就业服务，通过开展贫困劳动力线上、线下专场招聘会推介岗位，开展“菜单式”培训提升技能，建设就业扶贫车间吸纳就业，开发公益性岗位兜底安置等措施帮扶贫困劳动力就业。

（5）实施就业失业动态监测。对全市125家失业动态监测样本企业，56家重点用工服务企业、8家外贸业务企业数据的监测实行两级审核，严格把关，科学分析，审慎研判，每月监测企业用工状态，动态监测企业招用工情况，撰写分析报告为上级决策部门提供第一手的基础数据。

（三）着力推进创业带动就业工作。

1.精心组织双创活动，营造浓厚创业氛围。组织了第五届“中国创翼”创业创新大赛。

2.开展了高校毕业生创业全链孵化行动。

3.大力支持创新创业载体建设。

4.落实创业带动就业补贴。

（四）切实做好失业保险工作。

1.优化失业保险经办流程。

2.精准发放失业保险待遇。

3.强化失业保险基金管理。

4、扎实开展走基层解难题“百人百企百事”服务活动。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、部门整体情况

1.预算批复情况:2022年我中心总收入791.87万元，其中财政年初预算拨款611.92万元，年中预算增加了人员工资,绩效奖金及退休生活补贴和退休干部抚恤费等177.24万元，其他收入2.71万元。结转结余为0。

2.预算执行情况是：2022年总支出为791.87万元，其中工资福利支出582.62万元，商品和服务支出131.46万元,对个人和家庭的补助支出75.82万元，其他资本性支出1.96万元。

3.“三公经费”预算支出情况是：2022年单位业务招待费支出0.81万元。

绩效目标完成情况

一、基本概况：湘潭市就业服务中心为湘潭市人力资源社会保障局的二级机构,属副县级的公益一类单位,年末编制42人，实际在职人数31人，临聘人员10人，退休人员25人，内设机构是：综合科，财务科，城镇就业服务科，农村就业服务科，失业保险参保事务科，失业保险基金事务科，失业保险稽核内控事务科，创业服务科，职业培训科，创业贷款服务科。

二、预算执行说明：

1.预算批复情况:2022年我中心总收入791.87万元，其中财政年初预算拨款611.92万元，年中预算增加了人员工资,绩效奖金及退休生活补贴和退休干部抚恤费等177.24万元，其他收入2.71万元。结转结余为0。

2.预算执行情况是：2022年总支出为791.87万元，其中工资福利支出582.62万元，商品和服务支出131.46万元,对个人和家庭的补助支出75.82万元，其他资本性支出1.96万元。

三、效果产出说明：

2022年绩效目标1“为市本级符合享受失业保险待遇的失业人员按时足额发放失业保险待遇”完成情况如下：

1、为8148名失业人员按时足额发放了失业保险待遇。对符合条件的申报人员做到了应发尽发。

2、基金规范运作率达到100%。严格根据内控制度落实经办流程，合理设置岗位，各项业务做到了“一事两岗两审核”。

3、基金安全完整率达到100%。突出基金安全保障，筑牢基金安全底线。2022年接受了省、市两级审计，对提出的问题都进行了整改；对基金安全各环节，加大日常核查力度；加强队伍建设，时刻做好人员的廉政风险教育。

4、确保了每月30日前按时发放失业保险待遇。

5、2022年共计发放失业保险待遇8874.13万元。其中发放失业保险金7979.10万元。预算完成率=8874.13/8876=99.98%

6、群众反映问题处理完成率达100%。对群众的来电来访认真接待，对群众当面提出或是通过市长热线、官方网站等渠道反映的问题都能及时解决。

7、群众办理满意度达到满意。切实做到失业保险业务“畅通办，安全领”，简化申报流程，并积极推行网上办，提升服务品质。

2022年绩效目标2“使用失业保险基金稳定就业岗位”完成情况如下：

1、对符合条件的单位做到了应发尽发。2022年为2,138家单位发放稳岗返还，覆盖补贴职工人数108,748人。

2、对符合条件的申报人员做到了应发尽发。2022年为符合申领条件的907名参保人员发放了技能提升补贴。

3、基金规范运作率达到100%。严格根据内控制度落实经办流程，合理设置岗位，各项业务做到了“一事两岗两审核”，此两项支出前都经过了公示环节。

4、基金安全完整率达到100%。突出基金安全保障，筑牢基金安全底线。2022年接受了省、市两级审计，对提出的问题都进行了整改；对基金安全各环节，加大日常核查力度；加强队伍建设，时刻做好人员的廉政风险教育。

5、确保了2022年底前发放稳岗返还和技能提升补贴。

6、2022年共计发放稳岗返还支出4745.12万元。预算完成率=4745.12/4095=115.88%

7、2022年共计发放技能提升补贴支出147.65万元。预算完成率=147.65/101=146.19%

8、单位反映问题处理完成率达100%对单位的来电来访认真接待，对向我中心直接提出或是通过市长热线、官方网站等渠道反映的问题都能及时解决。

9、单位办理满意度达到满意。切实做到失业保险业务“畅通办，安全领”，简化申报流程，并积极推行网上办，提升服务品质，不断提高单位办理的获得感和满意度。

10、2022年全市新增创业主体数是根据市场监督管理局投送的数据,实际完成情况112户，完成目标任务100%。

11、2022年全市创业带动就业是根据市场监督管理局投送的数据,实际完成情况283人，完成目标任务100%。

12、2022年全市创业培训人数的目标值为522人,完成目标任务的100%。

存在的问题及改进措施

存在的问题

1、由于绩效目标概念较为抽象,对支出结构变化难以进行判断，实现部门预算与执行分析的有机结合。预算支出较难按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行导致年初设立的指标项目较难一一对应.

产生问题的原因:财务人员未加强对科室业务的研究止步于财务专业的深入研究,没有全方位的看待问题.

2、基金滚存结余规模小，备付月数少，抗风险能力弱，仍然是市本级失业保险基金面临的主要问题。

产生问题的原因：近年来失业保险费率不断下调，征缴收入长期处于较低水平，同时部省推出了多项稳岗位提技能保就业的新举措（如新增一次性留工培训补助、一次性扩岗补助，提高稳岗返还比例，领取失业保险金人员可申领技能提升补贴等），失业保险基金支出数额大幅增加，支付压力增大，虽然2022年上级补助收入预计2023年初到位，但金额仍然有限。      

3、基金预算完成率偏高，2022年失业保险基金支出预算完成率111.96%，其中稳岗返还支出预算完成率115.88%，技能提升补贴支出预算完成率146.19%。

产生问题的原因：一是新增一次性扩岗补助支出和提取职业技能提升行动专账资金支出；二是稳岗返还支出由于基数较上年大幅提高，同时提高了稳岗返还比例，大型企业返还比例从30%提高至50%，中小微企业返还比例从60%提高至90%，支出金额相应大幅增加；三是今年申领技能提升补贴人数远超预算数，特别是申领中、高级技能补贴的人数增多，人均补贴金额较高。

改进措施

整改计划

（一）精准核算，提高预算与执行的准确性。

（二）确保基金安全平稳运行，防止基金“穿底”。

（三）提高预算准确度，降低偏差率。

整改措施

（一）多与业务科室沟通,及时掌握政策、业务等信息，要求各科室部门在发生业务性专项支出中，尽量预估申报业务费用，争取在年初预算内容安排资金，通过申报，列入年初预算范围，进一步细化预算编制内容，努力把财务管理工作做好，做实，做细，为中心提供坚强有力的保障.

（二）加强各项待遇的审核力度，确保基金安全，同时争取省级加大对我市的调剂力度，借助失业保险省级统筹的契机，解决滚存结余规模小的问题。

（三）加大失业保险各项政策的研判，提高预算的前瞻性，细化预算编制流程，对每个支出项目的可能影响因素做出合理估计，尽可能提升基金预算的准确度。

其他需要说明问题

无