部门概况

单位名称

湘潭市工伤保险服务中心

年度预算金额

252.51万元

主管部门

湘潭市人力资源和社会保障局

单位

基本职能

一、部门职能职责

（一）承担落实工伤保险政策相关事务性工作；

（二）承担工伤保险市级统收统支和市本级工伤保险经办服务等事务性工作；

（三）承担组织落实市本级工伤预防、工伤康复等事务性工作；

（四）承担工伤保险调查、统计、信息等系统管理等事务性工作；

（五）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、长期规划

1.完善社会保障体系。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，持续深化覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系建设。继续加强基金监督工作，加强社保基金风险防控管理，确保社会保障事业健康发展。

2.建设高素质人才队伍。加强专业技术人才队伍建设，充分发挥专业技术人才作用。充分发挥高校、科研院所等专家人才作用，建设、运用好专家人才库。加强技能人才队伍建设，大规模有针对性地开展职业技能培训，培养和造就“知识型、技能型、创新型”劳动者大军，打造“湘潭技工”品牌，为全市经济社会发展提供强大人才支撑。

  3.办好重点民生实事。坚持以人民为中心的发展思想，精心筛选和保质保量办理一批符合民心民意的民生实事项目，确保项目成效惠及广大人民群众，切实解决一批群众最关心、最直接、最现实的急难愁盼问题。

  4.完善公共服务体系。全面建立人力资源和社会保障公共服务制度和标准体系，显著提高智慧服务能力，着力推动社会保障卡发行应用全覆盖，切实改善基层公共服务条件，实现基本公共服务均等化、多元化、一体化和智能化。

三、年度计划

1.全面实施基金市级统筹

中心持续推进在统筹范围内参保范围和对象、缴费基数和费率、基金收支管理、工伤认定和劳动能力鉴定办法、待遇支付标准、经办流程和信息系统的“六统一”，确保全市工伤保险待遇按时足额发放。

2.多措并举积极推进工伤保险参保扩面

中心采取多种形式宣传工伤保险政策，增加广大用人单位知法守法意识，全面提高用人单位职工和建设项目农民工对工伤保险政策的认知，确保应保尽保。

3.规范协议机构工伤医疗行为

严格落实医疗专家评审制度，要求协议机构上线泰阳网络远程查房系统，每天上传工伤职工在院治疗照片，中心通过系统每月对协议机构进行远程查房，确保人证合一，杜绝假病人、挂床虚假工伤医疗行为，从严落实协议管理。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、财政指标预算批复情况

2022年总收入309.54万元。其中年初财政预算拨款收入525.51万元，年中追加57.03万元（其中：绩效奖金35.04万元、退休人员生活补助7.37万元、增人增资14.62万元）。

二、部门年度预算执行情况

2022年总支出298.90万元。一是工资福利支出243.53万元。其中：基本工资56.87万元，津贴补贴35.20万元，奖金62.90万元，机关事业单养老保险费14.17万元，职工基本医疗及公务员补助14.32万元，其他社会保障费0.72万元，伙食补助费12.60万元，住房公积金17.57万元，其他工资福利支出29.18万元；二是商品和服务支出42.71万元。其中：办公费4.25万元，印刷费0.23万元，电费3.28万元，水费0.18万元，邮电费0.43万元，物业管理费9.83万元，差旅费0.02万元，维修费0.08万元，公务接待费1.09万元，劳务费4.49万元，委托业务费3.15万元，工会支出3.04万元，福利费0.28万元，其他交通费用9.69万元，其他商品服务支出2.67万元；三是对个人和家庭的补助支出12.43万元。其中：奖励费0.43万元，生活补助10.26万元，其他对个人和家庭的补助1.74万元。四是资本性支出0.23万元。其中：办公设备购置0.23万元。年末指标结转金额为10.64万元。

2022年度“三公经费”实际支出合计1.09万元，严格控制在财政年初预算下达数1.1万元内。其中公务接待费1.1万元，无公务用车运行维护费,无因公出国（境）费用。

绩效目标完成情况

一、部门整体支出绩效目标基本概况

2022年，中心紧紧围绕市委、市政府工作安排，认真贯彻落实国、省人社工作会议及系列决策部署精神，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，坚持以政治建设为统领，实施“惠民头雁工程”，开展就业创业提效、社会保障广覆盖、产业人才汇聚、和谐劳动关系创建、窗口服务赋能和民生保障风险防控“六大行动”，圆满完成了各项考核目标任务，全面提升了服务对象的获得感、幸福感和安全感。

二、预算执行说明

中心严格贯彻落实市委、市政府相关决策部署，坚持过“紧日子”总基调，勤俭办一切事业，大力优化支出结构，加强“三公”经费管理，严控基本支出和业务性专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效益。

三、预算管理说明

中心规范和健全了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度；业务性专项资金分项目单独核算实际支出，严格执行“先有预算、后有支出”的原则；已严格按规定时限、规定内容在市政府统一平台、局官网公开了部门预算、决算、绩效评价等相关信息；所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均已履行了政府采购程序。

四、效果产出说明

2022年绩效目标1“扩面征缴任务全面完成”完成情况如下：

1.全市参保人数44.38万人，完年初目标的103.21%；

2.全市新增参保人数1.1万元，完年初目标的110%；

3.基金征缴率96.47%,超额完成年初目标95%；

4.征缴数据及时推送率100%；

5.单位举报问题及时处理反馈，稽核处理完成率100%；

6.积极做好参保单位的服务工作，参保单位满意率100%。

2022年绩效目标2“各项工伤待遇及时、足额支付”完成情况如下：

1.工伤保险各项待遇及时、足额支付，全市发放工伤保险待遇27333万元，切实保障工伤职工合法权益；

2.基金管理细致严谨，基金安全完整率100%；

3.每月及时发放各项工伤待遇，工伤待遇及时发放率100%；

4.完成长期待遇人员年审核查工作，长期待遇领取资格认证覆盖率100%；

5.严格管理基金，做好基金保值增值工作，各项待遇持续发放率100%；

6.切实保障工伤职工权益，服务对象满意度100%。

2022年度我中心基本完成了年初设定的绩效目标，持续推进在统筹范围内参保范围和对象、缴费基数和费率、基金收支管理、工伤认定和劳动能力鉴定办法、待遇支付标准、经办流程和信息系统的“六统一”，全面实施基金市级统筹，确保全市工伤保险待遇按时足额发放；采取多种形式宣传工伤保险政策，增加广大用人单位知法守法意识，全面提高用人单位职工和建设项目农民工对工伤保险政策的认知。多措并举积极推进工伤保险参保扩面，确保应保尽保；依法依规执行上级减负降费政策，立足本职惠企纾困，阶段性降低20%工伤保险基准费率，全年共计为全市10669家用人单位减收工伤保险费4387万元及全年已受理并办结了163家企业缓缴工伤保险费的申请，共计缓缴工伤保险费1114.18万元；严格落实医疗专家评审制度，今年累计抽查319份住院病历进行医疗专家评审，扣除协议机构违规费用48万元，扣除中心报账工伤医疗费用中目录外及违规费用132万元，两项合计180万元，占全部工伤医疗费用7.8%，从严落实协议管理，规范协议机构工伤医疗行为。保障了部门各单位的正常运转，促进了工伤保险事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

存在的  问题

存在的问题：

1.在资金的使用计划和安排上欠缺规划性，年底资金使用较为紧张，合理均衡使用资金能力有待提高。

2.业务部门参与绩效评价工作的意识不够，各类绩效目标和指标的制定不够科学和全面。

产生问题的原因：

1.与业务科室的交流不够，在资金的安排上欠规划性。

2.财务人员未加强对科室业务的研究，止步于财务专业的深挖，没有全盘系统地抓取全局业务精髓。

改进

措施

整改计划：

1.建立绩效目标丰富，绩效指标全面细化的绩效考核体系；

2.建立业务科室和财务部门密切联动的绩效考核机制。

改进措施：

1.进一步加强预算管理，根据预算安排合理规划使用部门的各项资金支出，严格预算执行进度，避免出现年底资金紧缺的局面。

2.提高对预算绩效管理的认识，加强各业务科室对绩效评价指标体系、绩效目标、评价指标的参与度，依据各部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，进一步完善绩效评价考核体系。

其他需要说明问题

无其他需要说明问题