2022年度湘潭市人力资源和社会保障局本级部门决算
湘潭市人力资源和社会保障局 xtrs.xiangtan.gov.cn 发布时间：2023-09-04 16:06
2022年度湘潭市人力资源和社会保障局本级部门决算
目 录
第一部分 湘潭市人力资源和社会保障局本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市人力资源和社会保障局本级概况
一、部门职责
（一）湘潭市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。
（二）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订具体实施方案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（三）负责全市人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（四）负责全市促进就业工作。拟订并组织实施全市促进统筹城乡就业的发展规划和计划。组织实施积极就业政策和相关法律法规。健全和完善就业援助制度。组织实施各类重点人群就业援助政策。健全和完善公共就业服务体系。建立健全失业监测和预警制度。组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（五）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。对全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金实施管理和监督。编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。
（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（七）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障侵权案件。
（八）牵头推进全市深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。落实吸引留学人员来潭（回潭）工作或定居政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
（十）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级政府事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）承担为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施全市重点民生实事考核。根据市政府授权综合管理全市奖励表彰工作。承担全市评比达标表彰工作。承办以市政府名义任免工作人员的有关工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市人力资源和社会保障局本级内设机构包括：湘潭市人力资源和社会保障局为湘潭市人民政府工作部门，核定人员编制数148人，实有在职人数132人。其内设办公室、法规信访科（行政审批服务科）、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科（湘潭市劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管局、实事办理科（湘潭市重点民生实事项目考核领导小组办公室）、考核奖惩任免科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科等20个科室。下属市人力资源服务中心、市人力资源和社会保障培训中心、市劳动保障监察局、市劳动人事争议仲裁院4个县处级机构；市人力资源和社会保障信息中心、市专业技术服务中心、人力资源考试院、技能鉴定中心4个正科级机构。
（二）决算单位构成
湘潭市人力资源和社会保障局本级无下属单位，因此，湘潭市人力资源和社会保障局本级2022年单位决算即湘潭市人力资源和社会保障局本级本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,857.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
910.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
233.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4,349.92 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
5,090.93 |
本年支出合计 |
58 |
5,260.31 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
184.50 |
年末结转和结余 |
60 |
15.13 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,275.44 |
总计 |
62 |
5,275.44 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
5,090.93 |
4,857.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.50 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
910.39 |
910.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
405.38 |
405.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
289.31 |
289.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
116.07 |
116.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
494.20 |
494.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
494.20 |
494.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,180.54 |
3,947.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.50 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,950.07 |
3,716.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.50 |
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
2,993.57 |
2,760.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.50 |
|
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
65.71 |
65.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
596.79 |
596.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
110.83 |
110.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
110.83 |
110.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
69.64 |
69.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
69.64 |
69.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
5,260.31 |
3,068.25 |
2,192.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
910.39 |
910.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
405.38 |
405.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
289.31 |
289.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
116.07 |
116.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
494.20 |
494.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
494.20 |
494.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,349.92 |
2,157.86 |
2,192.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,119.45 |
1,928.04 |
2,191.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
3,162.95 |
1,037.25 |
2,125.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
65.71 |
0.00 |
65.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
596.79 |
596.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
110.83 |
110.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
110.83 |
110.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
69.64 |
68.99 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
69.64 |
68.99 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,857.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
910.39 |
910.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,947.04 |
3,947.04 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,857.43 |
本年支出合计 |
59 |
4,857.43 |
4,857.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
||||||
|
总计 |
32 |
4,857.43 |
总计 |
64 |
4,857.43 |
4,857.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开05表 |
|
||||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|||
|
合计 |
4,857.43 |
3,068.25 |
1,789.18 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
910.39 |
910.39 |
0.00 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
405.38 |
405.38 |
0.00 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
289.31 |
289.31 |
0.00 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
116.07 |
116.07 |
0.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
494.20 |
494.20 |
0.00 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
494.20 |
494.20 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,947.04 |
2,157.86 |
1,789.18 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,716.57 |
1,928.04 |
1,788.53 |
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
2,760.07 |
1,037.25 |
1,722.82 |
|
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
65.71 |
0.00 |
65.71 |
|
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
|
||
|
2080108 |
信息化建设 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
|
||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
596.79 |
596.79 |
0.00 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
110.83 |
110.83 |
0.00 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
110.83 |
110.83 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
69.64 |
68.99 |
0.65 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
69.64 |
68.99 |
0.65 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,492.61 |
302 |
商品和服务支出 |
267.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
643.35 |
30201 |
办公费 |
16.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
261.86 |
30202 |
印刷费 |
0.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
765.53 |
30203 |
咨询费 |
16.70 |
310 |
资本性支出 |
0.30 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
102.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
133.73 |
30205 |
水费 |
5.41 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
164.28 |
30206 |
电费 |
53.54 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.55 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
162.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.15 |
30211 |
差旅费 |
0.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
198.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.48 |
30213 |
维修（护）费 |
33.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.66 |
30214 |
租赁费 |
9.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
307.59 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
68.99 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.30 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
9.68 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
57.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.72 |
30229 |
福利费 |
19.57 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.17 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
232.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.99 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
2,800.20 |
公用经费合计 |
268.06 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开08表 |
|
||||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||
|
部门：湘潭市人力资源和社会保障局（本级） |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
52.40 |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
22.40 |
30.00 |
33.49 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
21.89 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,275.44万元。与上一年度相比，收、支总计各减少153.26万元，下降2.82%。主要原因是压减业务性专项。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,090.93万元，其中：财政拨款收入4,857.43万元，占95.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入233.5万元，占4.59%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,260.31万元，其中：基本支出3,068.25万元，占58.33%；项目支出2,192.06万元，占41.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,857.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.44万元，增长1.24%。主要原因是2022年补发了上年基础绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4,857.43万元，占本年支出合计的92.34%。与上一年度相比，财政拨款支出增加59.44万元，增长1.24%。主要是因为2022年补发了上年基础绩效奖。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4,857.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出910.39万元，占18.74%；社会保障和就业支出3,947.04万元，占81.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3,327.78万元，支出决算数为4,857.43万元，完成年初预算的145.97%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为289.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员绩效奖金预算指标。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为116.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助预算指标。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为494.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年“莲城人才行动计划”专项资金预算指标。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加电脑建设工程预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,493.22万元，支出决算为2,760.07万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三家改制宾馆离退休人员生活补助、绩效考核奖、增人增资预算指标。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社会保险基金管理防风险堵漏洞经费预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）
年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）
年初预算为93万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）
年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为540.56万元，支出决算为596.79万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达2021年度人事考试工作目标管理奖励经费、市直机关工作人员年度考核记三等功（记功）人员奖金等预算指标。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为110.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年、2022年省补助构建和谐劳动关系等项目经费预算指标。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员丧葬抚恤金预算指标。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非税收入返还50万元考试成本预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3,068.25万元，其中：
人员经费2,800.2万元，占基本支出的91.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费268.06万元，占基本支出的8.74%，主要包括：其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.4万元，支出决算为33.49万元，完成预算的63.91%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为21.89万元，完成预算的72.97%，决算数小于预算数的主要原因是严控接待开支 ，与上年相比减少8.08万元，下降26.96%，下降的主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为22.4万元，支出决算为11.6万元，完成预算的51.79%，决算数小于预算数的主要原因是进一步严格公车管理制度，严控公务用车维护开支 ，与上年相比减少6.74万元，下降36.75%，下降的主要原因是公车开支厉行节约，公车汽油费较上年减少6万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.89万元，占65.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.6万元，占34.64%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为21.89万元，全年共接待来访团组215个、来宾4,378人次，主要是召开各类专场人力资源专场招聘会接待企业招工工作人员用餐、全年各类人事考试相关考务人员工作用餐、湘潭市代表团参加湖南省第一届职业技能大赛用餐、各业务科室接受各级各类调研、检查等发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.6万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市人力资源和社会保障局（本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.6万元，主要是汽油费、车辆保险费、汽车维修费、过路过桥费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市人力资源和社会保障局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘潭市人力资源和社会保障局本级2022年度机关运行经费支出268.06万元，年初机关运行经费支出334.48万元，比年初预算数减少66.42万元，下降19.86%。主要原因是：物业管理费归入业务性专项支出中。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费1.42万元，用于召开县市区劳动监察根治欠薪调度会、各类考务工作会议、在潭高校就业工作评估会议等，人数约254人，内容为县市区劳动监察根治欠薪调度会、各类考务工作会议、在潭高校就业工作评估会议；开支培训费14.48万元，用于开展专业技术人员继续教育培训、人社系统政策业务培训，人数1737人，内容为1-17期专业技术人员继续教育培训、2期人社系统政策业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
湘潭市人力资源和社会保障局本级2022年度政府采购支出总额671.1万元，其中：政府采购货物支出28.31万元、政府采购工程支出30.09万元、政府采购服务支出612.7万元。授予中小企业合同金额671.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额671.1万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘潭市人力资源和社会保障局本级共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，市人社局紧紧围绕市委、市政府工作安排，认真贯彻落实国、省人社工作会议及系列决策部署精神，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，坚持以政治建设为统领，实施“惠民头雁工程”，开展就业创业提效、社会保障广覆盖、产业人才汇聚、和谐劳动关系创建、窗口服务赋能和民生保障风险防控“六大行动”，圆满完成了各项考核目标任务，全面提升了服务对象的获得感、幸福感和安全感。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：
1.各独立核算单位绩效目标单一，绩效指标体系不够健全。
由于绩效目标概念较为抽象，财务人员较难提炼与单位职能职责、年度计划十分精准匹配的目标体系，而指标由于年度内政策因时因地变化，很容易发生调整，导致年初设立的绩效指标不达标，因此选择性设立个性指标。
2.绩效管理工作有待配套深嵌各业务科室，提高业务和财务联动性。
绩效工作关系各科室的核心业务，财务人员普遍缺乏对各业务科室工作的深入钻研，与业务科室的绩效工作联动较少，未能挖掘出更为深刻的绩效指标考核体系，绩效管理工作水平有待提高。
产生问题的原因：
1.财务人员未加强对科室业务的研究，止步于财务专业的深挖，没有全盘系统地抓取全局业务精髓。
2.绩效管理工作关系全局上下，绩效目标设立、绩效指标监控、绩效自评、绩效问题整改贯穿整个预算年度，具有连贯性和持续性，但科室业务开展和预算绩效管理相对独立，容易脱节。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2022年部门整体支出绩效评价报告（湘潭市人力资源和社会保障局）.doc
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