2022年度湘潭市工伤保险服务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 湘潭市工伤保险服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市工伤保险服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）承担落实工伤保险政策相关事务性工作。 

（二）承担工伤保险市级统收统支和市本级工伤保险经办服务等事务性工作。 

（三）承担组织落实市本级工伤预防、工伤康复等事务性工作。 

（四）承担工伤保险调查、统计、信息系统管理等事务性工作。 

（五）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数20人，实有人数14人，内设科室6个（含6个副科级科室），分别为：综合科、财务科、参保事务科、待遇事务科、老工伤事务科、基金统筹内控事务科。 

（二）决算单位构成 

湘潭市工伤保险服务中心无下属单位，因此，湘潭市工伤保险服务中心2022年单位决算即湘潭市工伤保险服务中心。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计298.9万元。与上一年度相比，收入总总计各减少24.37万元，下降7.54%。主要原因是一是日常经费开支压缩，二是人员减少。主要原因是一是日常经费开支压缩，二是人员减少:支出总计298.9万元。与上一年度相比减少24.37万元，下降7.54%。主要原因是一是日常经费开支压缩，二是人员减少。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计298.9万元，其中：财政拨款收入298.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计298.9万元，其中：基本支出298.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收入总计298.9万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少19.81万元，下降6.22%。主要原因是一是日常经费开支压缩，二是人员减少。2022年度财政拨款支出总计298.9万元。与上一年度相比减少19.81万元，下降6.22%。主要原因是一是日常经费开支压缩，二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出298.9万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少19.81万元，下降6.22%。主要是因为一是日常经费开支压缩，二是人员减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出298.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.07万元，占11.06%；社会保障和就业支出265.83万元，占88.94%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为252.51万元，支出决算数为298.9万元，完成年初预算的118.37%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资和2021年度绩效考核奖金指标。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助指标。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为22.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效考核奖金指标。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为252.51万元，支出决算为243.66万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末预算指标未用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出298.9万元，其中： 

人员经费255.97万元，占基本支出的85.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费42.94万元，占基本支出的14.37%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是与上年相比增加0.01万元，增长0.93%，增长的主要原因是基本与上年度持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组24个、来宾272人次，主要是一是县市区来进行业务学习、交流等，二是工作用餐、加班用餐等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。湘潭市工伤保险服务中心更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市工伤保险服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 

湘潭市工伤保险服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市工伤保险服务中心2022年度机关运行经费支出42.94万元，年初机关运行经费支出26.89万元，比年初预算数增加16.05万元，增长59.68%。主要原因是：年中新增人员3人。 

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

湘潭市工伤保险服务中心2022年度政府采购支出总额6.78万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，湘潭市工伤保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

 纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为298.90万元,其中,基本支出298.90万元,项目支出0.00万元,本年度无重点项目支出。 

（一）部门整体支出绩效情况
2022年绩效目标1“扩面征缴任务全面完成”完成情况如下：

1.全市参保人数44.38万人，完年初目标的103.21%；

2.全市新增参保人数1.1万元，完年初目标的110%；

3.基金征缴率96.47%,超额完成年初目标95%；

4.征缴数据及时推送率100%；

5.单位举报问题及时处理反馈，稽核处理完成率100%；

6.积极做好参保单位的服务工作，参保单位满意率100%。

2022年绩效目标2“各项工伤待遇及时、足额支付”完成情况如下：

1.工伤保险各项待遇及时、足额支付，全市发放工伤保险待遇27333万元，切实保障工伤职工合法权益；

2.基金管理细致严谨，基金安全完整率100%；

3.每月及时发放各项工伤待遇，工伤待遇及时发放率100%；

4.完成长期待遇人员年审核查工作，长期待遇领取资格认证覆盖率100%；

5.严格管理基金，做好基金保值增值工作，各项待遇持续发放率100%；

6.切实保障工伤职工权益，服务对象满意度100%。

2022年度我中心基本完成了年初设定的绩效目标，持续推进在统筹范围内参保范围和对象、缴费基数和费率、基金收支管理、工伤认定和劳动能力鉴定办法、待遇支付标准、经办流程和信息系统的“六统一”，全面实施基金市级统筹，确保全市工伤保险待遇按时足额发放；采取多种形式宣传工伤保险政策，增加广大用人单位知法守法意识，全面提高用人单位职工和建设项目农民工对工伤保险政策的认知。多措并举积极推进工伤保险参保扩面，确保应保尽保；依法依规执行上级减负降费政策，立足本职惠企纾困，阶段性降低20%工伤保险基准费率，全年共计为全市10669家用人单位减收工伤保险费4387万元及全年已受理并办结了163家企业缓缴工伤保险费的申请，共计缓缴工伤保险费1114.18万元；严格落实医疗专家评审制度，今年累计抽查319份住院病历进行医疗专家评审，扣除协议机构违规费用48万元，扣除中心报账工伤医疗费用中目录外及违规费用132万元，两项合计180万元，占全部工伤医疗费用7.8%，从严落实协议管理，规范协议机构工伤医疗行为。保障了部门各单位的正常运转，促进了工伤保险事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。 

（二）存在的问题及原因分析 

存在的问题：

1.在资金的使用计划和安排上欠缺规划性，年底资金使用较为紧张，合理均衡使用资金能力有待提高。

2.业务部门参与绩效评价工作的意识不够，各类绩效目标和指标的制定不够科学和全面。

产生问题的原因：

1.与业务科室的交流不够，在资金的安排上欠规划性。

2.财务人员未加强对科室业务的研究，止步于财务专业的深挖，没有全盘系统地抓取全局业务精髓。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2022年部门整体预算绩效评价自评报告（湘潭市工伤保险服务中心）.doc