2022年度湘潭市社会保险服务中心部门决算;

湘潭市人力资源和社会保障局 xtrs.xiangtan.gov.cn 发布时间：2023-09-06 09:44

2022年度湘潭市社会保险服务中心部门决算

第一部分湘潭市社会保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市社会保险服务中心概况

一、部门职责

（一）拟订全市养老保险经办工作规划、计划和管理办法，并组织实施。

（二）承担规定范围内的机关事业单位工作人员、城镇职工以及城乡居民养老保险经办工作。承担规定范围内被征地农民养老保险的经办工作。

（三）拟订、编制全市基本养老保险基金收支计划和预决算。承担市本级基本养老保险基金和统筹外代发资金管理的事务性工作。承担市本级机关事业单位职业年金的经办服务工作。

（四）承担市本级参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的确定、调整和给付等相关事务性工作。负责市本级离退休人员社会化管理服务工作。

（五）承担养老保险登记扩面相关事务性工作。负责与税务部门沟通协商，配合做好基本养老保险费的征收工作。

（六）承担基本养老保险基金和经办业务的稽核、内部审计和风险防控事务性工作。

（七）承担全市养老保险信息系统建设、维护和管理事务性工作。参与全市人力资源社会保障系统社会信用体系建设，组织指导全市基本养老保险信用信息的征集工作。

（八）承担全市养老保险的政策宣传和业务培训工作。承担养老保险的信访工作，受理有关养老保险的投诉举报。

（九）指导县市区社保经办机构以及乡镇（街道）、村（社区）经办平台的养老保险业务工作。

（十）完成市人社局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市社会保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数58人，实有人数52人。内设科室16个（含3个正科级单位、13个副科级单位），分别为：综合科、财务科、登记缴费事务科、个人账户一科、个人账户二科、基金财务一科、基金财务二科、职业年金科、退休人员社会化服务科、稽核内控事务科、法规信访科、统计信息科、人事科、企业职工养老保险结算中心、机关事业单位养老保险结算中心、城乡居民养老保险事务中心。

（二）决算单位构成

湘潭市社会保险服务中心无下属单位，因此，湘潭市社会保险服务中心2022年单位决算即湘潭市社会保险服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘潭市社会保险服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,204.67	一、一般公共服务支出	32	118.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八⑵渌杖�	8		八、社会保障和就业支出	39	1,086.11
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,204.67	本年支出合计	58	1,204.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,204.67	总计	62	1,204.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘潭市社会保险服务中心							金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,204.67	1,204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,086.11	1,086.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,086.11	1,086.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,031.28	1,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘潭市社会保险服务中心						金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,204.67	1,189.45	15.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,086.11	1,070.89	15.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,086.11	1,070.89	15.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,031.28	1,016.06	15.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘潭市社会保险服务中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204.67	一、一般公共服务支出	33	118.56	118.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,086.11	1,086.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支�	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,204.67	本年支出合计	59	1,204.67	1,204.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,204.67	总计	64	1,204.67	1,204.67	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘潭市社会保险服务中心			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		7	8	9
合计		1,204.67	1,189.45	15.23
201	一般公共服务支出	118.56	118.56	0.00
20106	财政事务	118.56	118.56	0.00
2010601	行政运行	105.24	105.24	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.32	13.32	0.00
208	社会保障和就业支出	1,086.11	1,070.89	15.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,086.11	1,070.89	15.23
2080101	行政运行	40.80	40.80	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,031.28	1,016.06	15.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.03	14.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘潭市社会保险服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.64	302	商品和服务支出	271.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.31	30201	办公费	17.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.41	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.86
30106	伙食补助费	35.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	30209	物业管理费	62.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	16.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.93
30399	其他对个人和家庭的补助	29.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.09
人员经费合计		914.31	公用经费合计					275.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘潭市社会保险服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：湘潭市社会保险服务中心			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：湘潭市社会保险服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,204.67万元。与上一年度相比，收、支总计各增加793.86万元，增长193.24%。主要原因是机构改革人员增加，总预算增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,204.67万元，其中：财政拨款收入1,204.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,204.67万元，其中：基本支出1,189.45万元，占98.74%；项目支出15.23万元，占1.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,204.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加793.86万元，增长193.24%。主要原因是机构改革人员增加，总预算增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,204.67万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加793.86万元，增长193.24%。主要是因为机构改革人员增加，总预算增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,204.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.56万元，占9.84%；社会保障和就业支出1,086.11万元，占90.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,023.48万元，支出决算数为1,204.67万元，完成年初预算的117.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为105.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算资金明细项调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员绩效奖金指标。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年绩效考核奖指标。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为1,023.48万元，支出决算为1,031.28万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整工资指标。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,189.45万元，其中：

人员经费914.31万元，占基本支出的76.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费275.14万元，占基本支出的23.13%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是请补充该处内容_1，与上年相比增加0.71万元，增长110.94%，增长的主要原因是机构改革，由三个单位合并，该项支出增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组45个、来宾338人次，主要是接待交叉检查、来访学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市社会保险服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

湘潭市社会保险服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市社会保险服务中心2022年度机关运行经费支出275.14万元，比年初预算数增加275.14万元，增长100%。主要原因是：年初预算中部分专项支出可以计入基本支出。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市社会保险服务中心2022年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘潭市社会保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1204.67万元，其中，基本支出1189.45万元，项目支出15.23万元，本年度无重点项目支出。

（一）部门整体支出绩效情况

一、部门整体绩效目标完成情况：
1、加强基本养老保险经办工作，规范窗口服务，确保基金规范运作和基金安全完整，提升群众办事满意度。
2、确保市本级基本养老保险基金安全完整率100%；基本养老保险各项待遇及时足额发放率100%。
二、预算执行说明
我中心严格贯彻落实市委、市政府相关决策部署，坚持过“紧日子”总基调，勤俭办一切事业，大力优化支出结构，加强“三公”经费管理，严控基本支出和业务性专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效益。
三、预算管理说明
按照市人社局党组“116”工作思路，制定了“二一三”工作举措，即建立“人社、税务社会保险费征管联动”和“养老保险风险防控”两个机制，深化养老保险领域改革，推进职业年金虚账做实、提高城乡居民养老保险基础养老金标准、妥善解决被征地农民养老保险问题三项重点工作。围绕省、市考核指标任务，对标对表、逐个逐项分解，压实责任，紧盯进度，各项任务有序推进。
1、稳步提升退休人员基本养老待遇，确保待遇足额发放（市绩考）。
确保了按时足额发放养老待遇。企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险均顺利完成调待工作。
2、养老保险全民覆盖率（真抓实干）。
目前我市养老保险实际参保人数为193.49万人，养老保险全民覆盖率为93.67%。
3、社保基金监管责任落实情况（真抓实干）。
制定了《湘潭市社会养老保险基金风险防控机制》，严格落实社保基金管理提升年行动和加强基金监管“1+ N ”文件的各项要求。
4、社保基金要情管理情况（真抓实干）。
严格按照规定落实要情报送，及时准确查处，继续严格遵守要情管理的各项规定。今年已核实疑点数据1万余条，核查全国各地重复参保、重复领待协查函50余份。
5.社会保险征收体制改革（市州人社重点工作）。
严格落实《湖南省社会保险费征收管理办法》，已与湘潭市税务局共同公共出台了《湘潭市社会保险费征管联动机制方案》并顺利实施。
6.落实被征地农民社会保障政策（市州人社重点工作）。
加强政策宣传，引导未参保被征地农民根据自身实际选择城乡居保或企保参保缴费；认真核实一次性补缴纳入企业养老保险嗽鼻榭觯换浜暇盅峡啤⒕颖？疲鞯鞫雀飨兀ㄊ校┣旎棺ズ萌挝衤涫怠�
四、效果产出绩效指标完成情况：
绩效目标1：市本级机关养老经办业务合规高效。
1、养老金发放人数1.27万人，完成目标任务。
2、社保基金规范运作率100%，完成目标任务。
3、社保基金安全完整率100%，完成目标任务。
4、社会保险基金支出8.25亿元，完成目标任务。
5、各项社保待遇及时发放，完成目标任务。
6、群众举报的问题处理完成率100%，完成目标任务。
7、机关事业单位经办群众满意，完成目标任务。
绩效目标2：市本级企业养老经办业务合规高效。
1、养老金发放人数14.58万人，完成目标任务。
2、养老保险基金安全完整率100%，完成目标任务。
3、企业职工基本养老金支出49.26亿元，完成目标任务。
4、企业养老保险各项待遇按时发放率100%，完成目标任务。
5、企业养老保险基金平稳运行率100%，完成目标任务。
6、保障市本级企业退休人员各项养老待遇按时足额发放，维护社会稳定，促进社会公平，完成目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：
经办服务压力大。
社保中心窗口业务经办量是市人社局业务量最大的窗口，取号办件次超过了市人社局的70%。平时每月需接待现场来访约8000人次，接待电话咨询约1900人次，办理参保登记、缴费，人员异动、待遇核发等70多项业务类别共计6万多笔次。在金保二期上线等业务高峰时期，一天的现场接待量就超过了700人次。
产生问题的原因：
工作人员严重不足，信息化建设水平有待提升。
业务柜台必须配备专人办理业务，窗口现场要安排疏导人员，每项业务都要后台人员审核，中心工作人员严重不足，一线经办工作强度很大，加班加点成了常态；企业职工养老保险网上经办平台正式上线运行时间还不长，许多功能有待继续探索完善。在此基础上，还需推动建立机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险和长株潭一体化养老保险业务网上经办服务平台。另外，金保二期信息系统上线后，调整期内的系统功能没有跟上业务需求，导致经办不畅。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

社保中心--附件1：2022年度部门整体预算绩效评价报告.doc

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