湘潭市工伤保险服务中心2024年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担落实工伤保险政策相关事务性工作。

2、承担工伤保险市级统收统支和市本级工伤保险经办服务等事务性工作。

3、承担组织落实市本级工伤预防、工伤康复等事务性工作。

4、承担工伤保险调查、统计、信息系统管理等事务性工作。

5、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

湘潭市工伤保险服务中心内设机构包括：湘潭市工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数20人，实有人数16人，内设科室6个（含6个副科级科室），分别为：综合科、财务科、参保事务科、待遇事务科、老工伤事务科、基金统筹内控事务科。

二、部门预算单位构成

湘潭市工伤保险服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市工伤保险服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算350.1万元，其中：一般公共预算拨款350.1万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.39万元，主要原因是在职人员增加，去年按照14人编制预算，今年按照16人编制预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算350.1万元，其中：社会保障和就业支出350.1万元。支出较去年增加39.39万元，主要原因是在职人员增加，去年按照14人编制预算，今年按照16人编制预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算350.1万元，其中：社会保障和就业支出350.1万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算268.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保险经办机构支出82万元，主要用于社会保险经办工作、劳务派遣人员费用、老工伤保险、专家评审劳务费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出47.57万元，比上年预算增加6.05万元，增长14.56%，主要原因是在职人员增加，去年按照14人编制预算，今年按照16人编制预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额14.44万元，其中，货物类采购预算5.44万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为350.1万元，其中，基本支出263.1万元，项目支出82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

湘潭市工伤保险服务中心部门预算公开表 (1).xlsx

2024年部门整体支出绩效目标申报表（工伤保险服务中心）.xls