2023年度湘潭市工伤保险服务中心部门决算
湘潭市人力资源和社会保障局 xtrs.xiangtan.gov.cn 发布时间：2024-09-02 17:33
2023年度湘潭市工伤保险服务中心部门决算
目 录
第一部分 湘潭市工伤保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市工伤保险服务中心概况
一、部门职责
（一）承担落实工伤保险政策相关事务性工作。
（二）承担工伤保险市级统收统支和市本级工伤保险经办服务等事务性工作。
（三）承担组织落实市本级工伤预防、工伤康复等事务性工作。
（四）承担工伤保险调查、统计、信息系统管理等事务性工作。
（五）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市工伤保险服务中心内设机构包括：湘潭市工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数20人，实有人数16人，内设科室6个（含6个副科级科室），分别为：综合科、财务科、参保事务科、待遇事务科、老工伤事务科、基金统筹内控事务科。
（二）决算单位构成
湘潭市工伤保险服务中心无下属单位，因此，湘潭市工伤保险服务中心2023年单位决算即湘潭市工伤保险服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
357.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
5.13 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
354.46 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5.13 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
362.72 |
本年支出合计 |
58 |
362.72 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
362.72 |
总计 |
62 |
362.72 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
362.72 |
357.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.13 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.46 |
354.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
344.46 |
344.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
327.53 |
327.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.13 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.13 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.13 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
362.72 |
284.86 |
77.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.46 |
276.60 |
77.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
344.46 |
266.60 |
77.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
327.53 |
249.67 |
77.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
357.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
354.46 |
354.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
357.59 |
本年支出合计 |
59 |
357.59 |
357.59 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
357.59 |
总计 |
64 |
357.59 |
357.59 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
357.59 |
279.73 |
77.86 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.46 |
276.60 |
77.86 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
344.46 |
266.60 |
77.86 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
327.53 |
249.67 |
77.86 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
237.31 |
302 |
商品和服务支出 |
33.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.92 |
30201 |
办公费 |
4.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.52 |
30202 |
印刷费 |
1.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.11 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.04 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.15 |
30207 |
邮电费 |
0.47 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.51 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.17 |
30211 |
差旅费 |
0.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.14 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.65 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.61 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.35 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
246.19 |
公用经费合计 |
33.54 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：湘潭市工伤保险服务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计362.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加63.82万元，增长21.35%。主要原因是一是公用经费预算下达数增加，二是人员增加，三是年中追加人员经费及公用经费29.51万元，项目经费13万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计362.72万元，其中：财政拨款收入357.59万元，占98.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.13万元，占1.41%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计362.72万元，其中：基本支出284.86万元，占78.53%；项目支出77.86万元，占21.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计357.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.69万元，增长19.64%。主要原因是一是公用经费预算下达数增加，二是人员增加，三是年中追加人员经费及公用经费29.51万元，项目经费13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出357.59万元，占本年支出合计的98.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加58.69万元，增长19.64%。主要是因为一是公用经费预算下达数增加，二是人员增加，三是年中追加人员经费及公用经费29.51万元，项目经费13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出357.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.14万元，占0.04%；社会保障和就业支出354.46万元，占99.12%；卫生健康支出3万元，占0.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为310.71万元，支出决算数为357.59万元，完成年初预算的115.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项为上年度结转的退休人员生活补助费。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年增人增资经费。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为310.71万元，支出决算为327.53万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员异动指标6.31万元，年初下达10.51万元。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度绩效考核奖金。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年省补助人力资源和社会保障经费（第二批），工伤保险省级统筹改革工作经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度市直行政事业单位医疗补助经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出279.73万元，其中：
人员经费246.19万元，占基本支出的88.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费33.54万元，占基本支出的11.99%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支 ，与上年相比减少0.05万元，下降4.59%，下降的主要原因是厉行节约，减少接待开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支 ，与上年相比减少0.05万元，下降4.59%，下降的主要原因是厉行节约，减少接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组24个、来宾258人次，主要是一是县市区来进行业务学习、交流等，二是工作用餐、加班用餐等发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市工伤保险服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘潭市工伤保险服务中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市工伤保险服务中心2023年度机关运行经费支出33.54万元，比年初预算数减少7.99万元，下降19.23%。主要原因是：厉行节约，对机关运行经费严格审查，参照文件执行。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市工伤保险服务中心2023年度政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.15万元。授予中小企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.69%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘潭市工伤保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年绩效目标1“扩面征缴任务全面完成”完成情况如下：
1.全市参保人数46.8万人，完年初目标的105.17%；2.全市新开工程建设项目参保率90%；3.单位举报问题稽核处理完成率100%；4.单位举报问题及时处理反馈，稽核处理完成率100%；5.积极做好参保单位的服务工作，参保单位满意率100%。
2023年绩效目标2“各项工伤待遇及时、足额支付”完成情况如下：
1.工伤保险各项待遇及时、足额支付，全市发放工伤保险待遇24996万元，切实保障工伤职工合法权益；2.基金管理细致严谨，基金安全完整率100%；3.每月及时发放各项工伤待遇，工伤待遇及时发放率100%；4.完成长期待遇人员年审核查工作，长期待遇领取资格认证覆盖率100%；5.严格管理基金，做好基金保值增值工作，各项待遇持续发放率100%；6.切实保障工伤职工权益，服务对象满意度100%。
2023年度我中心基本完成了年初设定的绩效目标，持续推进在统筹范围内参保范围和对象、缴费基数和费率、基金收支管理、工伤认定和劳动能力鉴定办法、待遇支付标准、经办流程和信息系统的“六统一”，全面实施基金市级统筹，确保全市工伤保险待遇按时足额发放；采取多种形式宣传工伤保险政策，增加广大用人单位知法守法意识，全面提高用人单位职工和建设项目农民工对工伤保险政策的认知。多措并举积极推进工伤保险参保扩面，确保应保尽保，从严落实协议管理，规范协议机构工伤医疗行为。保障了部门各单位的正常运转，促进了工伤保险事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题：
1.制度的建设与执行有待进一步完善。享受工伤保险待遇人员住院人次、人均住院费用、住院总费用连续下降，违规扣费比例、服务水平、管理质量明显提升问题；2.便民服务质量有待进一步完善。由于新的经办规程已开始实施，工伤保险实现省级统筹，对服务质量的提升也将进一步更新完善；3.工伤保险家庭病床管理有待进一步完善。目前家庭病床服务仅为1-4级工伤职工在居家诊治、居家康复等方面，提供便利，因政策的不完善、政策未完全公开，受益人群范围较窄，管理也存在漏洞。
改进建议：
1.进一步完善制度建设与执行。通过完善和执行制度，使“三升三降”（享受工伤保险待遇人员住院人次、人均住院费用、住院总费用连续下降，违规扣费比例、服务水平、管理质量明显提升）效果持续向好；2.进一步提升便民服务质量。2024年新的社会保险经办规程已经开始实施，工伤保险实现省级统筹。面对新的形势任务，中心进一步减流程、减环节，让人民群众办事更加方便、快捷和高效；3.完善家庭病床管理。为解决家庭病床服务受益人群范围较窄，管理漏洞问题，拟出台《工伤保险家庭病床管理办法》，扩大该服务受惠群众范围。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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