目 录

 

第一部分 湘潭市人力资源和社会保障局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市人力资源和社会保障局本级概况

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订具体实施方案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全市人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作。拟订并组织实施全市促进统筹城乡就业的发展规划和计划。组织实施积极就业政策和相关法律法规。健全和完善就业援助制度。组织实施各类重点人群就业援助政策。健全和完善公共就业服务体系。建立健全失业监测和预警制度。组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。对全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金实施管理和监督。编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。对全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金实施管理和监督。编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障侵权案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。落实吸引留学人员来潭（回潭）工作或定居政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级政府事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施全市重点民生实事考核。根据市政府授权综合管理全市奖励表彰工作。承担全市评比达标表彰工作。承办以市政府名义任免工作人员的有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。1．与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。2．与市政府国有资产监督管理委员会有关国有企业工资（含企业负责人薪酬）的职责分工。市人力资源和社会保障局负责宏观指导和调控国有企业工资分配工作，会同财政、国资等部门定期对国有企业执行国家工资收入分配政策情况开展监督检查。市政府国有资产监督管理委员会将所监管企业上年度工资总额预算执行情况报市人力资源和社会保障局，市人力资源和社会保障局按规定将有关情况汇总报告市人民政府。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市人力资源和社会保障局本级内设机构包括：本部门共有编制人数121人，实有人数211人，其中在职人数115人，退休人数96人。内设办公室、法规信访科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动监察科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监管局、实事办理科、考核奖惩任免科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科、机关纪委等21个科室。下属非独立核算的有市人力资源服务中心、市人力资源和社会保障培训中心、市劳动人事争议仲裁院3个县处级机构，市人力资源和社会保障信息中心、人力资源考试院、技能鉴定中心3个正科级机构。

（二）决算单位构成

湘潭市人力资源和社会保障局本级只有本级，2025年决算公开单位仅含湘潭市人力资源和社会保障局本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计4,334.64万元。与上年相比，收、支总计各增加28.26万元，增长0.66%。主要原因是非财政拨款专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,280.92万元，其中：财政拨款收入4,186.52万元，占97.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入94.39万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,243.06万元，其中：基本支出2,441.76万元，占57.55%；项目支出1,801.3万元，占42.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,186.52万元。与上一年度相比减少27.21万元，降低0.65%。2025年度财政拨款支出总计4,186.52万元。与上一年度相比减少27.21万元，降低0.65%。主要原因是项目支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出4,186.52万元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比，财政拨款支出减少27.21万元，降低0.65%。主要是因为项目支出压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出4,186.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出502.36万元，占12%；社会保障和就业支出3,678.16万元，占87.86%；卫生健康支出6万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为3,080.64万元，支出决算数为4,186.52万元，完成年初预算的135.9%，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为502.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要包括2025年企业引才奖补资金117.5万元、第五批、第六批、第七批新引进高层次人才奖励补贴370.6万元等。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,268.83万元，支出决算为2,508.18万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要为2024年绩效考核奖金、以及增人增资指标。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为811.81万元，支出决算为1,066.81万元，完成年初预算的131.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要包括湘潭大学11名新引进高层次人才第一年度奖励经费100万元、2024年度市直机关事业单位工作人员年度考核三等功（记功）人员奖金127.5万元。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要包括湖南省第二届职业技能大赛湘潭市参赛工作经费和就业失业监测及信息化建设项目经费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要为退休人员死亡抚恤金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要为工伤职工医疗补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,441.76万元，其中：

人员经费2,177.73万元，占基本支出的89.19%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费264.03万元，占基本支出的10.81%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少12.86万元，降低64.56%，决算数小于上年数的主要原因是严格落实公务接待制度，公务接待费减少，以及公务用车车辆减少，公务用车维护费及汽油费均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.82万元，降低62.83%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市人力资源和社会保障局本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，主要是用于公务用车汽油费及维修费用支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少10.82万元，降低62.83%，决算数小于上年数的主要原因是本年度公务用车车辆减少，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少2.04万元，降低75.56%，决算数小于上年数的主要原因是严格落实公务接待制度，无省内公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市人力资源和社会保障局本级2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

  

 

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市人力资源和社会保障局本级2025年度机关运行经费支出264.03万元，比上年度决算减少102.17万元，下降27.9%。主要原因是：2024年7月机构改革，劳动监察局并至市工伤保险中心，2025年相比2024年，减少了劳动监察局约半年的运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0.63万元，召开“才展三湘”湖南省人力资源服务促就业行动启动仪式、协调劳动关系会议，人数167人，内容为“才展三湘”湖南省人力资源服务促就业行动启动仪式、协调劳动关系。开支培训费0万元，我单位2025年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额275.08万元，其中：政府采购货物支出58.07万元、政府采购工程支出34.27万元、政府采购服务支出182.74万元。授予中小企业合同金额275.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，湘潭市人力资源和社会保障局本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金953.75万元。其中，一般公共预算项目9个953.75万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数4334.64万元，执行数4243.06万元，完成预算的98%，绩效自评得分9.8分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是千方百计稳定和扩大就业，扎实推进人事人才工作；二是不断完善民生保障体系建设，促进劳动关系和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够精准；二是绩效管理未全面覆盖就业补助资金，有待加强和完善。下一步改进措施：一是深化业财联动，动态调整绩效目标；二是完善制度涉及，出台就业补助资金管理办法。

（三）评价结果应用情况。

将评价结果挂钩预算安排，作为下一年度预算安排的重要参考依据，对绩效评价高、资金使用效益好的项目予以优先保障或适度倾斜;对评价中发现低效、无效的项目，坚决压减预算规模或予以调整，真正实现“花钱必问效，无效必压减”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

2025年度湘潭市人力资源和社会保障局部门整体绩效自评报告.docx