目 录

 

第一部分 湘潭市工伤保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 湘潭市工伤保险服务中心概况

 

 

 

一、部门职责

（一）承担落实工伤保险政策相关事务性工作。

（二）承担工伤保险市级统收统支和市本级工伤保险经办服务等事务性工作。

（三）承担组织落实市本级工伤预防、工伤康复等事务性工作 。

（四）承担工伤保险调查、统计、信息等系统管理等事务性工作。

（五）宣传劳动保障法律、法规、规章和政策，督促用人单位贯彻执行。

（六）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章和政策的情况。

（七）受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉。

（八）依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规或规章的行为。

（九）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市工伤保险服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数44人，实有人数40人，其中在职人数35人，退休人数5人。内设科室10个（含10个副科级科室），分别为：综合科、财务科、参保事务科、待遇事务科、老工伤事务科、基金统筹内控事务科、投诉受理科、劳动保障维权服务科、根治欠薪事务科、调查服务科。

（二）决算单位构成

湘潭市工伤保险服务中心只有本级，2025年决算公开单位仅含湘潭市工伤保险服务中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计752.98万元。与上年相比，收、支总计各增加247.32万元，增长48.91%。主要原因是2024年5月根据《关于湘潭市人力资源和社会保障局机构编制调整事项的通知》（潭市编〔2024）28号）文件精神，进行机构编制调整，撤销湘潭市劳动保障监察局，原湘潭市劳动保障监察局24名事业编制整体划转至市工伤保险服务中心，此外2025年新招录公务员2名，市工伤保险服务中心实有人数增加至35人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计752.98万元，其中：财政拨款收入752.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计752.98万元，其中：基本支出625.18万元，占83.03%；项目支出127.8万元，占16.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计752.98万元,与上一年度相比增加247.32万元，增长48.91%。2025年度财政拨款支出总计752.98万元。与上一年度相比增加247.32万元，增长48.91%。主要原因是2024年5月根据《关于湘潭市人力资源和社会保障局机构编制调整事项的通知》（潭市编〔2024）28号）文件精神，进行机构编制调整，撤销湘潭市劳动保障监察局，原湘潭市劳动保障监察局24名事业编制整体划转至市工伤保险服务中心，此外2025年新招录公务员2名，市工伤保险服务中心实有人数增加至35人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出752.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加247.32万元，增长48.91%。主要是因为2024年5月根据《关于湘潭市人力资源和社会保障局机构编制调整事项的通知》（潭市编〔2024）28号）文件精神，进行机构编制调整，撤销湘潭市劳动保障监察局，原湘潭市劳动保障监察局24名事业编制整体划转至市工伤保险服务中心，此外2025年新招录公务员2名，市工伤保险服务中心实有人数增加至35人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出752.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出749.98万元，占99.6%；卫生健康支出3万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为668.36万元，支出决算数为752.98万元，完成年初预算的112.66%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机构编制调整，原湘潭市劳动保障监察局24名事业编制整体划转至市工伤保险服务中心，此外2025年新招录公务员2名，追加人员经费43.34万元，公用经费0万元，合计43.34万元。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为668.36万元，支出决算为667.36万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少接待开支，公务接待费剩余1万元。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标、年中追加2024年绩效考核奖金、人才服务、人事代理和人事档案数字化管理经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2025年度市直行政事业单位医疗补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出625.18万元，其中：

人员经费568.38万元，占基本支出的90.91%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费56.8万元，占基本支出的9.09%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的9.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支 ，与上年相比减少0.08万元，降低44.44%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市工伤保险服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的9.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支 ，与上年相比减少0.08万元，降低44.44%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少接待开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市工伤保险服务中心2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

 

 

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市工伤保险服务中心2025年度机关运行经费支出56.8万元，比上年度决算数增加10.66万元，增长23.1%。主要原因是：2025年新招录公务员2名,公用经费指标增加，运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0万元，我单位2025年度无会议费开支。开支培训费9.32万元，召开0培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的71.52%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.48%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.51%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，湘潭市工伤保险服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金122万元。其中，一般公共预算项目6个122万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目1个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。组织对所属单位2025年度部门整体支出预算等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出630.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。

2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数752.98万元，执行数752.98万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是1.全市工伤保险参保人数达39.83万人；2.全市新开工程建设项目210个、参保率100%；3.人员异动数据税务及时推送率95%；4.单位举报问题及时处理反馈，稽核处理完成率100%；5.积极做好参保单位的服务工作，参保单位满意率100%；二是1.工伤保险各项待遇及时、足额支付，全市工伤保险待遇发放额22867万元，切实保障工伤职工合法权益；2.基金管理细致严谨，基金安全完整率100%；3.每月25号前及时发放各项工伤待遇，工伤待遇及时发放率100%；4.完成长期待遇人员年审核查工作，长期待遇领取资格认证覆盖率100%；5.严格管理基金，做好基金保值增值工作，各项待遇持续发放率100%；6.切实保障工伤职工权益，服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：一是制度的建设与执行有待进一步完善。享受工伤保险待遇人员住院人次、人均住院费用、住院总费用连续下降，违规扣费比例、服务水平、管理质量明显提升问题；二是便民服务质量有待进一步完善。由于新的经办规程已开始实施，工伤保险实现省级统筹，对服务质量的提升也将进一步更新完善。下一步改进措施：一是进一步完善制度建设与执行。通过完善和执行制度，使“三升三降”（享受工伤保险待遇人员住院人次、人均住院费用、住院总费用连续下降，违规扣费比例、服务水平、管理质量明显提升）效果持续向好；二是进一步提升便民服务质量。2025年新的社会保险经办规程已经开始实施，工伤保险实现省级统筹。面对新的形势任务，中心进一步减流程、减环节，让人民群众办事更加方便、快捷和高效。7项目全年预算数122万元，执行数122万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。无。

（三）评价结果应用情况。

2025年度我中心基本完成了年初设定的绩效目标，持续推进在统筹范围内参保范围和对象、缴费基数和费率、基金收支管理、工伤认定和劳动能力鉴定办法、待遇支付标准、经办流程和信息系统的“六统一”，全面实施基金市级统筹，确保全市工伤保险待遇按时足额发放；采取多种形式宣传工伤保险政策，增加广大用人单位知法守法意识，全面提高用人单位职工和建设项目农民工对工伤保险政策的认知。多措并举积极推进工伤保险参保扩面，确保应保尽保，从严落实协议管理，规范协议机构工伤医疗行为。保障了部门各单位的正常运转，促进了工伤保险事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

湘潭市工伤保险服务中心2025年部门整体支出绩效自评报告.docx